Gustafkliniken · Controlling
ControllingFöretagsledningens verktyg för bemanning, ekonomi och rapporter.

Bemanningssimulatorn

Total arbetsgivarkostnad per individ med 2026 års parametrar: semestertillägg, arbetsgivaravgift, pensionspremie och särskild löneskatt, minus eventuellt lönebidrag.

Fortnox

Hämtar status …
Analysunderlag uppdaterat: –

Individer

Summering

Kostnad per månad0 kr
Kostnad per år0 kr
Budget per månad (–)
Differens mot budget per månad–

Scenarier

Ersättningssimulatorn

Total ersättning = listningsersättning + besöksersättning + övrig ersättning − kostnadsansvar, enligt Vårdval vårdcentral med 2026 års nivåer. Patientavgiften ingår i besöksersättningen och adderas aldrig separat. Standardvärdena kommer från PIST-räknesnurran – stäm av á-priser mot gällande förfrågningsunderlag/Vårdgivarguiden inför skarp kalkyl.

Listningsersättning

Besöksersättning

Antal per år (standard: senaste 12 månadernas utfall ur räknesnurran) × á-pris 2026. Sista raden är kostnadsansvarsavdraget för egna listade som besöker andra vårdcentraler.

Övrig ersättning

Summering

Scenarier

Rapporter

Resultatuppställningen ”Månad för månad” konto för konto ur Fortnox bokföring. Klicka på pilen vid en rad för kontonivån. Avvikelse = utfall − budget, visas där budget finns per grupp och månad.

Labbnyckeltal

Labbkostnaden per läkarbesök, i två mått bredvid varandra: per fysiskt läkarbesök och per läkarbesök inklusive distans. Distansbesök = alla typer av distansbesök hos läkare – video, telefon och övriga digitala kontakter inklusive Visiba (beslut 2026-08-10).

Läs månaderna med försiktighet. Labbkostnaden är hämtad ur bokföringen och avser bokföringsmånad – den månad fakturan är bokförd. Besöken kommer ur Medrave och avser utförandemånad – den månad besöket ägde rum. En faktura som bokförs sent slår därför mot fel månad i förhållande till besöken. Övertolka aldrig en enskild månad; läs trenden över flera månader, och stäm av mot bokföringen när en månad sticker ut.

Senaste hela månaden

Månad för månad

Kostnad och besök hämtas ur klinikens databas. Saknas besöksdata för en månad visas nyckeltalet som ”saknas” – aldrig noll. Databasen fylls på när Medrave-rapporten laddas upp i personalappen.

Vilka konton är labbkostnad

Kontona kommer ur bokföringen i Fortnox (listan Månadskostnader). Bocka i de konton som utgör labbkostnad – summan är hela historiken, som hjälp att känna igen rätt konto. Väljs inga konton räknas ingen labbkostnad och nyckeltalen visas som ”saknas”.

Verksamhetsdata

Klinikens verksamhetsdata per period – telefonsamtal, chattar, besöksvolymer och kortbetalningar. Datan samlas in och normaliseras av personalappen; controllingnavet läser den, men ändrar den aldrig.

Måtten kommer ur källan, inte härifrån. Varje mått nedan är det som personalappens extraktor har skrivit till datalagret. Navet räknar inte om något – de summor navet lägger ihop är märkta nav_ och anges alltid tillsammans med antalet rader de bygger på. Ett mått som redan är ett medelvärde summeras aldrig; för det visas snittet.

Period

Perioden är en kalendermånad i klinikens datalager. Att en källa saknas för en månad är normalt – källorna fylls på i olika takt.

Personalappens rapporter för perioden

Färdiga rapporter som personalappen har genererat och mejlat till medarbetarna. De öppnas i SharePoint och byggs inte om här.

Färdiga rapporter

Rapporterna som personalappen har genererat och mejlat. De ligger i Controllingfiler på Ledningssystemet och öppnas i SharePoint – de byggs inte om här. Listan är inte periodstyrd: både månadsrapporter och veckorapporter finns med.

Företagsledningens rapporter

Rapporter vars mall har målgruppen Företagsledning. Ledningsgruppens rapporter visas i kontrolltornet på Ledningssystemet i stället, för hela ledningsgruppen.

Skapa rapportmall

Beskriv vilken rapport du vill ha. AI bygger en MALL mot datalagret – aldrig siffrorna. De räknas deterministiskt av mallmotorn när rapporten genereras, och förhandsgranskningen nedan är redan räknad på riktig data från senast avslutade period. Mallen sparas i listan Rapportmallar och börjar gälla vid nästa generering.

Beskriv rapporten

Fråga databasen

Ställ en fråga i vanlig text om klinikens siffror. AI:n slår upp i databasen med verktyg – i flera steg om det behövs – värdena räknas fram i kod, och svaret citerar dem.

Siffrorna kommer ur databasen, inte ur en språkmodell. Modellen tolkar frågan och skriver svaret, men räknar aldrig – alla summor och snitt räknas fram i kod ur listan Fakta. Varje svar har ett underlag du kan fälla ut och kontrollera. Databasen läses bara; ingenting ändras. Uppgifter om enskilda medarbetare visas aldrig här.

Din fråga

Verifikation

Öppna i Fortnox